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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130074 - SFA/RS/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130074 - SFA/RS/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 130074 - SFA/RS/MAPA
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Fornecedor 06.352.011/0001-17 - M.S.V. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA FALIDO
Processo 21042.004520/2017-21
Objeto O SR.SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS,ORDENADOR DE DESPESAS, EM EXERCÍCIO,NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS,RESOLVE:AUTORIZAR A CONTRAÇÃO ORIGINADA DO PREGÃO E CONTRATO SUPRA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2017
Vig. Fim 08/11/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 217.564,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.130,40
Valor Acumulado R$ 833.986,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2017 00006/2017 Termo de Encerramento 09/11/2017 08/11/2018 0,00 0,00
26/10/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21042.004520/2017-21 09/11/2017 08/11/2018 164.500,00 12 13.708,33
26/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo O SR.SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS,ORDENADOR DE DESPESAS, EM EXERCÍCIO,RESOLVE:AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO_EMEVIDÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/11/2018 08/11/2019 164.500,00 12 13.708,33
26/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA 09/11/2018 08/11/2019 164.500,00 12 13.708,30
07/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo O SR.SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS,ORDENADOR DE DESPESAS,EM EXERCÍCIO,DETERMINA: A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SUPRA PORMAIS 12 MESES.ASSIM SENDO,RATIFICA-SE OS TERMOS DO CONTRATO ORIGINAL. 09/11/2019 08/11/2020 11.895,48 4 2.973,87
28/05/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL EM 4,11% (QUATRO INTEIROS E ONZE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2020. 09/11/2019 08/11/2020 151.151,04 12 12.595,92
28/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo A SENHOR SUPERINTENDENTE FEDERAL DEAGRICULTURA NO RS, ORDENADORA DE DESPESA,RESOLVE: PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES. 09/11/2020 08/11/2021 164.500,00 12 13.708,33
10/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 09/11/2017 08/11/2021 197.447,40 12 16.453,95
21/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/11/2021 A 08/11/2022 09/11/2017 08/11/2022 197.447,40 12 16.453,95
17/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONFORME EDITAL 09/11/2017 08/11/2022 217.564,80 12 18.130,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130074 2017NE800918 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800040 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800705 IPOANIMAL - TED MAPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2020NE800382 OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 79.077,72 0,00 12.595,92 66.481,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800913 SUASASDA - APOIO A REESTRUTURACAO E A IMPLANTACAO DO SUA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2021NE000063 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 118.468,32 0,00 0,00 118.468,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2022NE000042 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 130.304,94 0,00 0,00 130.304,94 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2022NE000194 R81000286 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.504,32 0,00 0,00 14.504,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2019NE800013 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2019NE800332 INSPLACLASS - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2021NE000157 ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.163,16 0,00 0,00 13.163,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2021NE000343 INFRAPSAP - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PESQUEIRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.942,76 0,00 0,00 0,00 9.942,76 0,00 0,00 9.942,76
130074 2021NE000342 INFRAPSAP - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PESQUEIRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.220,40 0,00 0,00 0,00 3.220,40 0,00 0,00 3.220,40
130074 2021NE000355 INFRAPSAP - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PESQUEIRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.814,01 0,00 0,00 0,00 7.814,01 0,00 0,00 7.814,01
130074 2021NE000361 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.610,93 0,00 0,00 0,00 3.610,93 0,00 0,00 3.610,93
130074 2021NE000362 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.738,22 0,00 0,00 0,00 1.738,22 0,00 0,00 1.738,22
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202000000006223 2020-08-14 21042.000921/2020-16 2020-08-31 12595.92
202000000006328 2020-09-15 21042.000921/2020-16 2020-10-01 12595.92
20190000004723 2019-11-18 21042.000984/2019-21 2019-12-09 11895.48
20190000004850 2019-12-18 21042.000984/2019-21 2020-01-07 11895.48
20200000005746 2020-06-15 21042.000921/2020-16 2020-07-29 3502.20
20200000005743 2020-06-15 21042.000921/2020-16 2020-07-29 12595.92
20200000005972 2020-07-16 21042.000921/2020-16 2020-07-29 12595.92
20200000004979 2020-01-16 21042.000921/2020-16 2020-01-28 11895.48
20200000005133 2020-02-17 21042.000921/2020-16 2020-03-13 11895.48
202000000006897 2020-12-15 21042.000921/2020-16 2121-01-11 12595.92
20200000005295 2020-03-17 21042.000921/2020-16 2020-04-22 11895.48
20200000005507 2020-04-15 21042.000921/2020-16 2020-05-04 11895.48
20200000005607 2020-05-15 21042.000921/2020-16 2020-07-15 11895.48
202000000006497 2020-10-15 21042.000921/2020-16 2020-11-03 12595.92
202000000006632 2020-11-16 21042.000921/2020-16 2020-12-01 12595.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-02-09 7896.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 217564.8 217564.8000
Prepostos
CPF Nome
***.525.300-** ANTONIO CARLOS COELHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.119.840-** JOSE RICARDO DE MATOS CUNHA Responsável Unidade Requisitante
***.915.510-** EUZÉBIO FRANCISCO MAIA COELHO Fiscal Administrativo
***.236.229-** ALFREDO RONE PRADO OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.100.291-** DEJANE RODRIGUES DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.350.590-** JUNIOR FERNANDO FESTNER Gestor
***.687.411-** ERINALDA ROCHA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo