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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254450 - ENSP/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254450 - ENSP/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000279
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Unidade Realizadora da Compra
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254450 - ENSP/FIOCRUZ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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25388.000725/2023-26
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO 124/2024/CESTEH.
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Informações Complementares
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25445005000012023 - UASG Minuta: 254450
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.404,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.404,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.404,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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2024NE000279
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000725/2023-26
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31/07/2024
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31/12/2024
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4.404,00
|
1
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4.404,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254450
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2024NE000279
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A1ENS - ENSP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.404,00
|
4.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.518.008
|
2025-04-10
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25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
696.50
|
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000.530.111
|
2025-07-17
|
25388.000725/2023-26
|
2025-12-02
|
409.50
|
|
000.533.331
|
2025-08-18
|
25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
409.50
|
|
000.535.210
|
2025-08-28
|
25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
546.00
|
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000.536.190
|
2025-09-10
|
25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
409.50
|
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000.526.076
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2025-08-18
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25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
1426.80
|
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000.537.997
|
2025-09-18
|
25388.000725/2023-26
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2025-12-01
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409.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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100
|
44.04
|
4404.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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