Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720300 - DGDNTM - BSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 720300 - DGDNTM - BSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.472.572/0001-85 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA
Processo 61481.000476/2024-55
Objeto ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2024 DO PREGÃO 06/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - IFG, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2024
Vig. Fim 21/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.189.891,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.189.891,37
Valor Acumulado R$ 40.689.724,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61481.000476/2024-55 21/05/2024 21/05/2025 846.353,78 1 846.353,78
17/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTO DA QUANTIDADE DE ITENS CONTRATADOS, NO VALOR DE R$ 213.607,40 (DUZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,99% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, DA LEI 14.133, DE 2021. 23/04/2025 21/05/2025 1.068.041,18 1 1.068.041,18
20/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/05/2025 ATÉ 21/05/2026. 22/05/2025 21/05/2026 1.132.877,83 1 1.132.877,83
14/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMBP PROMOÇÕES 22/05/2026 21/05/2027 1.189.891,37 1 1.189.891,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720300 2024NE000809 M120AC001GI - TRANSPORTE DE MATERIAIS MBXFAB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 92.172,00 0,00 0,00 92.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2024NE000857 M120AC001GI - TRANSPORTE DE MATERIAIS MBXFAB 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 15.300,20 0,00 0,00 15.300,20 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2025NE000195 U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2025NE000197 U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2025NE000196 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 56.154,99 0,00 0,00 56.154,99 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2025NE000260 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 121.533,00 0,00 0,00 121.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2025NE000352 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 325.721,81 47.836,64 19.510,26 258.374,91 47.836,64 0,00 0,00 67.346,90
720300 2025NE001011 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 31.414,36 31.414,36 0,00 0,00 31.414,36 0,00 0,00 31.414,36
720300 2025NE000995 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 199.990,53 199.990,53 0,00 0,00 199.990,53 0,00 0,00 199.990,53
720300 2025NE001002 U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4,50 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50
720300 2025NE001007 U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.045,00 2.045,00 0,00 0,00 2.045,00 0,00 0,00 2.045,00
720300 2025NE001009 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 218.824,97 218.824,97 0,00 0,00 218.824,97 0,00 0,00 218.824,97
720300 2025NE001010 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 81.873,86 81.873,86 0,00 0,00 81.873,86 0,00 0,00 81.873,86
720300 2025NE001003 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72,53 72,53 0,00 0,00 72,53 0,00 0,00 72,53
720300 2025NE001004 V405DV001B4 - DESPESAS VARIADAS_- DGDNTM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 580,75 580,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2025NE001006 U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 498,70 498,70 0,00 0,00 498,70 0,00 0,00 498,70
720300 2025NE001008 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.370,00 3.370,00 0,00 0,00 3.370,00 0,00 0,00 3.370,00
720300 2025NE001005 M119AC001G9 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.129,93 1.129,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2026NE000364 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 581.296,10 0,00 0,00 581.296,10 0,00 0,00 0,00 0,00
720300 2026NE000749 U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.189.891,37 0,00 0,00 1.189.891,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 52 530.3 27575.6000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL 62 357.62 22172.4400
Serviço LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA 168 144.83 24331.4400
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 6582 11.13 73257.6600
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 7885 8.47 66785.9500
Serviço BUFFET 3460 23.17 80168.2000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 129 2228.16 287432.6400
Serviço LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO 25 1469.47 36736.7500
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 91 206.11 18756.0100
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 122 726.14 88589.0800
Serviço LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA 65 167.11 10862.1500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL 129 100.27 12934.8300
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 129 846.71 109225.5900
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 117 991.53 116009.0100
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 46 1726.83 79434.1800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 65 445.63 28965.9500
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 188 144.83 27228.0400
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 10482.8 2.23 23376.6440
Serviço SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 387 144.83 56049.2100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo