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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00026/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08650.019643/2018-11
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Objeto
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IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃODE AMBIENTES, ABRANGENDO A MONTAGEM DE SISTEMAS DE ÁUDIO COM PROCESSAMENTO DIGITAL, SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA E MULTICONFERÊNCIA, DE VISUALIZAÇÃO E INTERATIVIDADE DE IMAGENS, DE AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CENÁRIOS, COM A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2019
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Vig. Fim
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23/07/2020
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.049.368,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.049.368,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.049.368,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2019
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00024/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.019643/2018-11
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24/07/2019
|
23/07/2020
|
1.049.368,00
|
1
|
1.049.368,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2019NE800533
|
RF9990A1MAT - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2019NE800534
|
RF9990A1MAT - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO REPRODUTOR , PROCESSADOR DE SOM
|
7
|
42000
|
294000.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
22
|
14499
|
318978.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
8
|
10825
|
86600.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
7
|
12000
|
84000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
150
|
1900
|
285000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
32
|
8499
|
271968.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
14
|
6000
|
84000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
14
|
5999
|
83986.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
62
|
2500
|
155000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
53
|
7999
|
423947.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
12
|
9400
|
112800.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
29
|
5499
|
159471.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
105
|
5499
|
577395.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
5
|
59999
|
299995.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
14
|
16750
|
234500.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
|
21
|
19422
|
407862.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
|
11
|
6014
|
66154.0000
|
|
Material
|
"MONITOR VÍDEO"
|
149
|
14450
|
2153050.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
40
|
15798
|
631920.0000
|
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
7
|
54119
|
378833.0000
|
|
Material
|
TELA
|
3
|
7516
|
22548.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
18
|
7850
|
141300.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
|
24
|
35000
|
840000.0000
|
|
Material
|
"MONITOR VÍDEO"
|
35
|
8900
|
311500.0000
|
|
Material
|
DIGITALIZADOR DE IMAGEM
|
32
|
7400
|
236800.0000
|
|
Material
|
GERENCIADOR IMAGEM
|
28
|
22000
|
616000.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DE VIDEO
|
19
|
29394
|
558486.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
130
|
4214
|
547820.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
40
|
21500
|
860000.0000
|
|
Material
|
CONTROLADOR DE CÂMERA
|
14
|
17600
|
246400.0000
|
|
Material
|
APARELHO GRAVADOR
|
14
|
26703
|
373842.0000
|
|
Material
|
"MONITOR VÍDEO"
|
14
|
18319
|
256466.0000
|
|
Material
|
GRAVADOR,REPRODUTOR
|
14
|
19592
|
274288.0000
|
|
Material
|
APARELHO DVD
|
14
|
20805
|
291270.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
|
8
|
66890
|
535120.0000
|
|
Material
|
CONCENTRADOR
|
16
|
34000
|
544000.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
|
26
|
14424
|
375024.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
15
|
25000
|
375000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
20
|
19900
|
398000.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
13
|
5828
|
75764.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
13
|
17000
|
221000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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