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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000107
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA
Processo 23238.000389/2024-91
Objeto ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEPS - DPEP - PROC COF SVS 23238.000389/2024-91
Informações Complementares 15812705000192023 - UASG Minuta: 158268
Vig. Início 16/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.940,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.940,00
Valor Acumulado R$ 14.940,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2024 2024NE000107 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000389/2024-91 16/04/2024 31/12/2024 14.940,00 1 14.940,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2024NE000107 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.940,00 0,00 0,00 14.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CALCÁRIO DOLOMITICO 60 249 14940.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000107 21.83 KB 01/04/2025 10:07:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo