|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254450 - ENSP/FIOCRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254450 - ENSP/FIOCRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00290/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254450 - ENSP/FIOCRUZ
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CESTEH
|
|
Tipo
|
Comodato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25388.000725/2023-26
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GASES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 146.564,00
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.656,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 146.564,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2023
|
00290/2023
|
Comodato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00290/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000725/2023-26
|
01/04/2025
|
31/12/2025
|
146.564,00
|
10
|
14.656,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254450
|
2023NE000221
|
A1ENS - ENSP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.056,00
|
20.628,80
|
0,00
|
2.427,20
|
20.628,80
|
19.748,00
|
20.628,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.508.716
|
2025-01-23
|
25388.000725/2023-26
|
2025-04-01
|
273.00
|
|
000.505.587
|
2024-12-27
|
25388.000725/2023-26
|
2025-04-01
|
273.00
|
|
000.507.995
|
2025-01-17
|
25388.000725/2023-26
|
2025-04-01
|
409.50
|
|
000.509.845
|
2025-02-03
|
25388.000725/2023-26
|
2025-04-01
|
273.00
|
|
000.512.047
|
2025-02-21
|
25388.000725/2023-26
|
2025-04-01
|
713.40
|
|
000.515.308
|
2025-03-20
|
25388.000725/2023-26
|
2025-04-01
|
409.50
|
|
000.531.986
|
2025-07-31
|
25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
273.00
|
|
000.512.528
|
2025-02-25
|
25388.000725/2023-26
|
2025-12-01
|
713.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
2600
|
44.04
|
114504.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
2000
|
13.65
|
27300.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
170
|
28
|
4760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
