|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002004
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00111/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23089.020321/2024-89
|
|
Objeto
|
MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
PROCESSO 23089.020321/2024-89, PREGÃO 111/2023
CAMPUS DIADEMA
|
|
Informações Complementares
|
15303105001112023 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.011,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.011,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.011,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE002004
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020321/2024-89
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
9.011,24
|
1
|
9.011,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE002004
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.011,24
|
9.011,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
540
|
2025-03-20
|
23089.020321/2024-89
|
2025-03-28
|
9011.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
5
|
33.2
|
166.0000
|
|
Material
|
BOTINA SEGURANÇA
|
2
|
105.22
|
210.4400
|
|
Material
|
BOTINA SEGURANÇA
|
1
|
105.22
|
105.2200
|
|
Material
|
BOTINA SEGURANÇA
|
50
|
105.22
|
5261.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
20
|
13.15
|
263.0000
|
|
Material
|
LUVA ISOLANTE
|
2
|
228.94
|
457.8800
|
|
Material
|
LUVA ISOLANTE
|
2
|
504.95
|
1009.9000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
2
|
29.36
|
58.7200
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
2
|
153.05
|
306.1000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
1
|
33.2
|
33.2000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
2
|
33.2
|
66.4000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
1
|
33.2
|
33.2000
|
|
Material
|
PROTETOR AURICULAR
|
20
|
2.95
|
59.0000
|
|
Material
|
ABAFADOR RUÍDO AURICULAR
|
2
|
53.19
|
106.3800
|
|
Material
|
FILTRO RESPIRADOR
|
4
|
43.82
|
175.2800
|
|
Material
|
FILTRO PURIFICAÇÃO DE AR
|
40
|
5.77
|
230.8000
|
|
Material
|
FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁS
|
8
|
55.59
|
444.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
