|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158354 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.665.245/0001-21 - TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA
|
|
Processo
|
23173.000016/2025-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, CONTEMPLANDO O PROFISSIONAL MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI), CAMPUS TERESINA ZONA SUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 168.831,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.069,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 182.480,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2025
|
00033/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000016/2025-01
|
02/04/2025
|
02/04/2026
|
160.753,80
|
12
|
13.396,15
|
|
17/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 33/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 02/04/2025,
|
02/04/2025
|
02/04/2026
|
168.831,84
|
12
|
14.069,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2025NE000030
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.614,14
|
15.113,49
|
2.562,08
|
64.938,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.268,61
|
20.411,47
|
137,72
|
27.719,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2026NE000038
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.048,42
|
1.437,94
|
0,00
|
10.610,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
277
|
2026-08-28
|
23173.000016/2025-01
|
2026-09-22
|
1457.34
|
|
0000534
|
2025-05-29
|
23173.001394/2025-01
|
2025-06-04
|
8395.36
|
|
0000578
|
2025-06-30
|
23173.001394/2025-01
|
2025-07-03
|
7885.69
|
|
0000602
|
2025-07-10
|
23173.001394/2025-01
|
2025-07-16
|
7975.59
|
|
0000719
|
2025-10-10
|
23173.001394/2025-01
|
2025-10-10
|
8435.90
|
|
881
|
2026-01-29
|
23173.001394/2025-01
|
2026-02-06
|
9048.20
|
|
0000636
|
2025-08-11
|
23173.001394/2025-01
|
2025-08-15
|
9006.77
|
|
0000682
|
2025-09-04
|
23173.001394/2025-01
|
2025-09-08
|
8735.20
|
|
755
|
2025-11-13
|
23173.001394/2025-01
|
2025-11-28
|
8435.90
|
|
804
|
2025-12-16
|
23173.001394/2025-01
|
2025-12-22
|
8630.24
|
|
866
|
2026-01-16
|
23173.001394/2025-01
|
2026-02-06
|
4498.15
|
|
931
|
2026-02-24
|
23173.000468/2026-65
|
2026-03-09
|
9350.50
|
|
61
|
2026-04-20
|
23173.000468/2026-65
|
2026-04-20
|
9350.50
|
|
15
|
2026-03-21
|
23173.000016/2025-01
|
2026-04-07
|
9156.14
|
|
123
|
2026-05-25
|
23173.000468/2026-65
|
2026-06-04
|
9153.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
4826.86
|
115844.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
300
|
28.46
|
8538.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
120
|
37.14
|
4456.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
120
|
333.27
|
39992.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
