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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000091
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.404.316/0001-92 - ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA
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Processo
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23243.001844/2023-15
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA REFEITÓRIO - RECURSO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CFE PREGÃO 45/2023 - PROCESSO 23243.001844/2023-15
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 158504
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 69.770,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 69.770,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 69.770,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000091
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001844/2023-15
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09/08/2024
|
31/12/2024
|
69.770,00
|
1
|
69.770,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2024NE000091
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.138,40
|
5.989,80
|
399,16
|
25.749,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1661
|
2025-03-14
|
23243.001844/2023-15
|
2025-04-01
|
1252.80
|
|
1674
|
2025-04-01
|
23243.001844/2023-15
|
2025-04-14
|
5575.60
|
|
1728
|
2025-05-15
|
23243.001844/2023-15
|
2025-05-16
|
6568.00
|
|
1742
|
2025-05-29
|
23243.001844/2023-15
|
2025-06-02
|
1479.60
|
|
1767
|
2025-07-01
|
23243.001844/2023-15
|
2025-07-07
|
1859.40
|
|
1778
|
2025-07-15
|
23243.001844/2023-15
|
2025-07-16
|
3417.00
|
|
1818
|
2025-08-27
|
23243.001844/2023-15
|
2025-09-01
|
3709.00
|
|
1862
|
2025-10-03
|
23243.001844/2023-15
|
2025-10-08
|
4554.00
|
|
1883
|
2025-11-03
|
23243.001844/2023-15
|
2025-11-04
|
7013.60
|
|
1899
|
2025-11-26
|
23243.001844/2023-15
|
2025-12-01
|
1706.80
|
|
1919
|
2025-12-06
|
23243.001844/2023-15
|
2025-12-09
|
495.80
|
|
2019
|
2026-04-14
|
23243.001844/2023-15
|
2026-04-16
|
5989.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
800
|
15.12
|
12096.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
14.32
|
2864.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2000
|
13.4
|
26800.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2000
|
13.6
|
27200.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
50
|
16.2
|
810.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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