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Órgão
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95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DBMT-BACIA DO MÉDIO TIETE
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.352.740/0001-77 - CONSÓRCIO RIOS VIVOS JF
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Processo
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137.00002845/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO PROGRAMA RIOS VIVOS PERÍODO 2024-2025, NA DIRETORIA DE BACIA DO MÉDIO TIETÊ - DBMT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.500.695,88
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 2.055.632,88
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Valor Acumulado
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R$ 18.500.695,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00017/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00002845/2025-51
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24/03/2025
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24/11/2025
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18.500.695,88
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8
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2.312.586,99
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 1 MES
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25/11/2025
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24/12/2025
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18.500.695,88
|
6
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3.083.449,31
|
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 1 MES
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23/12/2025
|
24/12/2025
|
18.500.695,88
|
9
|
2.055.632,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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18500695.88
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18500695.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.687.628-**
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LUCAS AMSTALDEN VALARINI
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Fiscal Titular
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***.826.598-**
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FELIPE GOBET AGUIAR
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Gestor
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***.377.408-**
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CALEBE MARTINS FARIA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
169.07 KB |
07/01/2026 12:20:44 |
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Contrato |
786.13 KB |
01/07/2025 08:21:53 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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