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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200338 - SR/PF/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200338 - SR/PF/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200406 - DITEC/PF
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 08280.016051/2024-41
Objeto O OBJETO DO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/04/2025
Vig. Fim 14/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.041,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 420,11
Valor Acumulado R$ 42.511,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/03/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.016051/2024-41 14/04/2025 14/04/2027 94.969,56 12 7.914,13
01/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000550/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2024, CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL E DECRETO N° 36.762, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015, REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. 14/04/2025 14/04/2027 2.748,96 12 229,08
03/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CCT2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000537/2025. O VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO É DE R$ 5.041,35 (CINCO MIL QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2025 A 31/12/2025. VALOR MENSAL DE R$ 8.996,46 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). 14/04/2025 14/04/2027 5.041,32 12 420,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200338 2025NE000047 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000106 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.022,76 0,00 3.165,44 56.857,32 0,00 0,00 0,00 3.165,44
200338 2026NE000018 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.992,92 0,00 0,00 17.992,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000034 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.363,98 0,00 0,00 1.363,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000033 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000054 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.038,90 10.060,14 7.679,76 46.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000177 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.565,56 15.565,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1803 2026-07-15 08280.016051/2024-41 2026-07-16 8996.46
1870 2026-08-17 08280.016051/2024-41 2026-08-17 8996.46
2038 2026-10-15 08280.016051/2024-41 2026-10-16 8996.46
1976 2026-09-23 08280.016051/2024-41 2026-09-24 8996.46
855 2025-07-23 08280.011305/2025-16 2025-08-12 6858.91
998 2025-09-25 08280.013132/2025-71 2025-09-26 8314.47
999 2025-09-26 08280.012735/2025-55 2025-09-29 7914.13
1038 2025-10-16 08280.014570/2025-56 2025-10-17 8314.47
1071 2025-11-04 08280.015697/2025-92 2025-11-05 3677.37
1171 2025-12-10 08280.017291/2025-44 2025-12-11 8314.47
1123 2025-11-24 08280.016497/2025-57 2025-11-24 8475.71
1212 2025-12-18 08280.017763/2025-69 2025-12-18 8314.47
1348 2026-02-12 08280.001659/2026-33 2026-02-13 8996.46
1304 2026-01-28 08280.000966/2026-05 2026-01-29 1363.98
1405 2026-03-10 08280.002522/2026-04 2026-03-10 8996.46
1566 2026-04-29 08280.016051/2024-41 2026-04-29 8996.46
1637 2026-05-18 08280.016051/2024-41 2026-05-19 8996.46
1716 2026-06-11 08280.016051/2024-41 2026-06-12 8996.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 420.11 5041.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo