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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
01.608.603/0001-33 - SERVEGEL SOLUCOES LTDA
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Processo
|
54000.000417/2017-58
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DO INCRA SEDE.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 156 (19161557)
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Vig. Início
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12/02/2019
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Vig. Fim
|
30/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.158.027,26
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 179.835,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.210.681,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2019
|
00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000417/2017-58
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12/02/2019
|
12/02/2020
|
1.648.314,42
|
1
|
1.648.314,42
|
|
06/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/02/2020 A 12/02/2021.
|
12/02/2020
|
12/02/2021
|
1.650.937,71
|
1
|
0,00
|
|
12/02/2021
|
30002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/02/2021 E TÉRMINO NA DATA DE 12/02/2022.
|
12/02/2021
|
12/02/2022
|
1.650.937,71
|
12
|
137.578,14
|
|
14/06/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS CATEGORIAS, (MTE Nº DF000010/2019), QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS EM 3,7%, (MTE Nº DF000001/2020), QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS EM 3,2% E (MTE Nº DF000038/2021), QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS EM 4,10%.
|
12/02/2019
|
12/02/2022
|
1.729.779,62
|
12
|
144.148,30
|
|
03/12/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
1. CORREÇÃO DAS REPACTUAÇÕES EFETUADAS NO SEGUNDO TERMO ADITIVO (SEI 9025195) REFERENTES AOS ANOS DE 2019 A 2021; 2. REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS INSUMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2020, COM BASE NO IPCA NO PERCENTUAL DE 4,30604%; 3. REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2021, COM BASE NO IPCA NO PERCENTUAL DE 4,51734%.
|
12/02/2019
|
12/02/2022
|
1.769.877,64
|
12
|
147.489,80
|
|
10/02/2022
|
30003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: 1- A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PASSANDO A DENOMINAR-SE SERVEGEL SOLUÇÕES LTDA. 2- A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/02/2022 A 12/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
12/02/2022
|
12/02/2023
|
1.768.235,75
|
12
|
147.352,98
|
|
28/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CRT/DF N. 30/2019 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO QUE REGE AS CATEGORIAS DA CONTRATAÇÃO, ANO 2022 (SEAC X SINDISERVIÇOS CCT 2022 MTE DF000015/2022). VALOR GLOBAL: R$ 1.886.681,13 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), E VALOR MENSAL: R$ 157.223,43 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022 .
|
12/02/2019
|
12/02/2023
|
1.886.681,13
|
12
|
157.223,43
|
|
10/02/2023
|
00569/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
12/02/2023
|
12/02/2024
|
1.886.681,13
|
12
|
157.223,43
|
|
06/04/2023
|
00076/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N. 30/2019, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO QUE REGE AS CATEGORIAS DA CONTRATAÇÃO, ANO 2023 (SEAC X SINDISERVIÇOS CCT 2023 MTE DF000037/2023)
|
12/02/2019
|
12/02/2024
|
1.993.576,81
|
12
|
166.131,40
|
|
23/11/2023
|
00288/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
12/02/2019
|
12/02/2024
|
2.029.366,88
|
12
|
169.113,91
|
|
25/01/2024
|
00156/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - PERÍODO DE 12/02/2024 A 12/02/2025
|
12/02/2024
|
12/02/2025
|
2.029.366,88
|
12
|
169.113,91
|
|
09/02/2024
|
00017/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL
|
12/02/2019
|
12/02/2025
|
2.158.027,26
|
12
|
179.835,60
|
|
26/11/2024
|
00030/2019
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
|
12/02/2019
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373083
|
2019NE800093
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2020NE800016
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2023NE000140
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.505.568,71
|
174.525,60
|
0,00
|
1.331.043,11
|
174.525,60
|
5.411,69
|
5.411,69
|
169.113,91
|
|
373083
|
2022NE000208
|
OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.004,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
330.784,93
|
86.780,75
|
86.780,75
|
157.223,43
|
|
373083
|
2023NE000042
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2023NE000365
|
OPERAMDA - OPERAMDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
570.484,70
|
17.315,25
|
24.299,73
|
528.869,72
|
17.315,25
|
17.315,25
|
17.315,25
|
24.299,73
|
|
373083
|
2024NE000059
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.975.391,71
|
177.035,61
|
39.563,84
|
1.758.792,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2021NE000081
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.680.216,72
|
0,00
|
0,00
|
1.624.776,89
|
55.952,14
|
512,31
|
512,31
|
54.927,52
|
|
373083
|
2021NE000377
|
OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.425,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
61.425,46
|
0,00
|
0,00
|
61.425,46
|
|
373083
|
2022NE000049
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.760.457,73
|
0,00
|
17.294,58
|
1.743.163,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.294,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-13
|
86623.87
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-13
|
94334.06
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-13
|
99678.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
37314
|
0.65
|
24254.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
8207
|
2.16
|
17727.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3181
|
1.43
|
4548.8300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
106755
|
1.4
|
149457.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
204224
|
4.09
|
835276.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
84874
|
0.65
|
55168.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
19683
|
37.91
|
746182.5300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1670
|
4.07
|
6796.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
44556
|
2.27
|
101142.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
76040
|
2.86
|
217474.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.562.071-**
|
MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
