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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000168
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23243.001844/2023-15
|
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEITÓRIO (NÃO PERECÍVEIS) CFE PREGÃO 45/2023 PROCESSO 23243.001844/2023-15
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 158504
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Vig. Início
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06/12/2024
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|
Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.871,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.871,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.871,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000168
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001844/2023-15
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06/12/2024
|
31/12/2024
|
28.871,35
|
1
|
28.871,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2024NE000168
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.871,35
|
28.871,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113366
|
2025-03-16
|
23243.001844/2023-15
|
2025-04-01
|
2511.68
|
|
125834
|
2025-09-25
|
23243.001844/2023-15
|
2025-09-30
|
7725.21
|
|
115544
|
2025-04-22
|
23243.001844/2023-15
|
2025-05-05
|
324.80
|
|
117789
|
2025-05-27
|
23243.001844/2023-15
|
2025-06-02
|
2347.45
|
|
115538
|
2025-04-22
|
23243.001844/2023-15
|
2025-05-05
|
11190.71
|
|
117792
|
2025-05-27
|
23243.001844/2023-15
|
2025-06-02
|
3956.16
|
|
128982
|
2025-11-09
|
23243.001844/2023-15
|
2025-11-13
|
813.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
19.02
|
1902.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
25.27
|
2527.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
30
|
13.93
|
417.9000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
450
|
7.87
|
3541.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
48
|
3.95
|
189.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
4.05
|
202.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
11.57
|
1157.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
400
|
6.11
|
2444.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
16.27
|
1627.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
3.59
|
35.9000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
25
|
37.27
|
931.7500
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
4.65
|
232.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
9.57
|
478.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
550
|
7.81
|
4295.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
19.73
|
1973.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
100
|
11.17
|
1117.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
6.9
|
2760.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
11.24
|
224.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
69
|
11.6
|
800.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
6.9
|
345.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6.21
|
621.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.29
|
329.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
2.69
|
269.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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