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Órgão
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95601 - ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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19201/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Número da Compra
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90192/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.992.052/0001-17 - AIR - CARE DO BRASIL LTDA.
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Processo
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PE19224
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CPTM
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Informações Complementares
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CADERNO EMPRESARIAL, FL. 5.
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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20/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 858.421,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 858.421,37
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Valor Acumulado
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R$ 1.000.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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19201/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 19201/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PE19224
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20/03/2025
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20/09/2027
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1.000.000,00
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1
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1.000.000,00
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02/02/2026
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19201/2024
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE:
1.1.1 A READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO, CONFORME ANEXOS 1, 2 E 3 DESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE;
1.1.2 A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA PARA A ALAMEDA RIO NEGRO Nº 503, SALA 2020, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, CEP 06454-000, BARUERI – SP; E
1.1.3 A EFETIVAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM FAVOR DA CPTM, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS, POR CONTA DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE SEDE DA CONTRATADA.
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02/02/2026
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04/11/2027
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858.421,37
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1
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858.421,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
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1
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858421.37
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858421.3700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.524.518-**
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SERGIO BARBOSA
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Gestor
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***.843.918-**
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SILVIO BUENO
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Gestor Substituto
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***.250.798-**
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DANIEL MONTEIRO LIMA
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Fiscal Técnico
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***.083.168-**
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DANIEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
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Fiscal Técnico
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***.300.528-**
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DANIEL CHIARAMONTE PERNA
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Fiscal Técnico
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***.519.918-**
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NEWTON SCUDERO LUZI
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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