|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
08375.004068/2024-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E SOB DEMANDA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DA PARAÍBA - SR/PF/PB, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS, SERVIÇOS SOB DEMANDA E MATERIAIS, COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.202.972,60
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.040.594,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.573.076,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.004068/2024-05
|
03/03/2025
|
02/03/2030
|
5.178.000,00
|
5
|
1.035.600,00
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE: I) DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024; II) DO REAJUSTE DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – DECRETO Nº 10.918 DE 10 DE JANEIRO DE 2025, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB; III) DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO CONF. DECRETO Nº 12.342 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 E; IV) DA EXCLUSÃO DA PERICULOSIDADE PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, CONF. LAUDO PERICIAL DA EMPRESA PREMIER.
1.2. EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUE ORA SE PROMOVE, FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES AJUSTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS VINCULADA AO CONTRATO:
I- APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA CRESCENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - INSS, ALTERANDO O PERCENTUAL DE 0% PARA 5%, SUBMÓDULO 2.2 – GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, LINHA A – INSS;
II – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DECRESCENTE DA CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA), ALTERANDO O PERCENTUAL DE 4,50% PARA 3, 60%, MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO, LINHA 4;
III) EXCLUSÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% PARA 0%, PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, LINHA B;
IV) ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA R$ 5,20 (CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), SUBMÓDULO 2.3 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS, LINHA A;
V) ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO, REFERÊNCIA DE SALÁRIO BASE PARA REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA DE ENGENHEIRO ELÉTRICO E ENGENHEIRO CIVIL, MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, LINHA A.
COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 86.716,21 (OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.040.594,48 (UM MILHÃO, QUARENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
|
25/04/2025
|
03/03/2030
|
5.202.972,60
|
5
|
1.040.594,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000072
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
129.114,00
|
32.591,40
|
13.022,88
|
83.499,72
|
32.591,40
|
7.893,46
|
7.893,46
|
37.720,82
|
|
200396
|
2025NE000073
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
801.849,76
|
220.358,06
|
79.954,52
|
501.537,18
|
220.358,06
|
41.980,48
|
41.980,48
|
258.332,10
|
|
200396
|
2026NE000043
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.275,28
|
0,00
|
0,00
|
7.275,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000044
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.632,07
|
0,00
|
0,00
|
151.632,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000125
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
268.064,11
|
523,25
|
0,00
|
267.540,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000124
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.994,73
|
4,76
|
0,00
|
33.989,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1017771
|
2026-08-13
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-21
|
31231.86
|
|
1017656
|
2026-07-23
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-03
|
37137.83
|
|
1017657
|
2026-07-23
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-03
|
11126.92
|
|
1017658
|
2026-07-23
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-03
|
20893.07
|
|
1017659
|
2026-07-23
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-03
|
21977.43
|
|
1017772
|
2026-08-13
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-21
|
13096.90
|
|
1017770
|
2026-08-13
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-21
|
41255.62
|
|
1017773
|
2026-08-13
|
08375.004068/2024-05
|
2026-08-21
|
21977.43
|
|
1018037
|
2026-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2026-09-21
|
41981.20
|
|
1018038
|
2026-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2026-09-21
|
9973.21
|
|
1018039
|
2026-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2026-09-21
|
32490.67
|
|
1018040
|
2026-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2026-09-21
|
21977.43
|
|
1014927
|
2025-05-23
|
08375.004068/2024-05
|
2025-05-27
|
38790.47
|
|
1014929
|
2025-05-23
|
08375.004068/2024-05
|
2025-05-27
|
2786.95
|
|
1014928
|
2025-05-23
|
08375.004068/2024-05
|
2025-05-27
|
2690.90
|
|
1014930
|
2025-05-23
|
08375.004068/2024-05
|
2025-05-27
|
9061.80
|
|
1015327
|
2025-07-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-08-11
|
6525.91
|
|
1015325
|
2025-07-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-08-11
|
38679.95
|
|
1015326
|
2025-07-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-08-11
|
11008.24
|
|
1015328
|
2025-07-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-08-11
|
17952.22
|
|
1015768
|
2025-09-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-10-09
|
43037.05
|
|
1015770
|
2025-09-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-10-10
|
8631.86
|
|
1015771
|
2025-09-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-10-10
|
21039.09
|
|
1015651
|
2025-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2025-09-22
|
3969.44
|
|
1015652
|
2025-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2025-09-22
|
21262.32
|
|
1015649
|
2025-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2025-09-22
|
35759.51
|
|
1015650
|
2025-09-17
|
08375.004068/2024-05
|
2025-09-22
|
17668.06
|
|
1015769
|
2025-09-29
|
08375.004068/2024-05
|
2025-10-09
|
13857.38
|
|
1016018
|
2025-11-07
|
08375.004068/2024-05
|
2025-11-17
|
41013.59
|
|
1016020
|
2025-11-07
|
08375.004068/2024-05
|
2025-11-17
|
7058.22
|
|
1016021
|
2025-11-07
|
08375.004068/2024-05
|
2025-11-17
|
19906.79
|
|
1016022
|
2025-11-07
|
08375.004068/2024-05
|
2025-11-25
|
44119.96
|
|
1016151
|
2025-12-04
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
19016.16
|
|
1016271
|
2025-12-19
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-26
|
21039.09
|
|
1016161
|
2025-12-05
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
35511.18
|
|
1016162
|
2025-12-05
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
21039.09
|
|
1016147
|
2025-12-04
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
36930.95
|
|
1016149
|
2025-12-04
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
8621.45
|
|
1016152
|
2025-12-04
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
21039.09
|
|
1016159
|
2025-12-05
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
31851.28
|
|
1016160
|
2025-12-05
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-17
|
6207.99
|
|
1016270
|
2025-12-19
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-26
|
13022.88
|
|
1016268
|
2025-12-19
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-26
|
32154.10
|
|
1016269
|
2025-12-19
|
08375.004068/2024-05
|
2025-12-26
|
26761.33
|
|
1016560
|
2026-01-20
|
08375.004068/2024-05
|
2026-01-22
|
36930.95
|
|
1016561
|
2026-01-20
|
08375.004068/2024-05
|
2026-01-22
|
24697.94
|
|
1016562
|
2026-01-20
|
08375.004068/2024-05
|
2026-01-22
|
21039.09
|
|
1016952
|
2026-04-08
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
2046.28
|
|
1016950
|
2026-04-08
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
36930.95
|
|
1016905
|
2026-03-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-03-30
|
36930.95
|
|
1016906
|
2026-03-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-03-30
|
20969.31
|
|
1016907
|
2026-03-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-03-30
|
41468.19
|
|
1016908
|
2026-03-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-03-30
|
21039.09
|
|
1016951
|
2026-04-08
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
4976.66
|
|
1016953
|
2026-04-08
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
21039.09
|
|
1016957
|
2026-04-09
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
5229.00
|
|
1016955
|
2026-04-09
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
27112.84
|
|
1016956
|
2026-04-09
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
973.60
|
|
1016958
|
2026-04-09
|
08375.004068/2024-05
|
2026-04-23
|
21039.09
|
|
1017267
|
2026-05-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-05-29
|
34630.05
|
|
1017269
|
2026-05-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-05-29
|
9302.10
|
|
1017268
|
2026-05-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-05-29
|
9511.43
|
|
1017270
|
2026-05-19
|
08375.004068/2024-05
|
2026-05-29
|
21039.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
8700
|
522000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
23656.96
|
1419417.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
38159.25
|
2289555.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
12
|
16200
|
972000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.441.564-**
|
WAGNER ABRAAO ALCANTARA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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