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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002177
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.380.582/0001-63 - ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23122.024047/2024-63
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Objeto
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PROT:15000201(6175,00){SRP3395/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3395.
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Informações Complementares
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15406905900262024 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.175,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.175,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.175,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE002177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024047/2024-63
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26/12/2024
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31/12/2024
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6.175,00
|
1
|
6.175,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2024NE002177
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.175,00
|
6.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4223
|
2024-12-30
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23122.024047/2024-63
|
2025-04-03
|
6175.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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15
|
56
|
840.0000
|
|
Material
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DIVISOR SINAL RF
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7
|
33
|
231.0000
|
|
Material
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BATERIA - COMPUTADOR
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154
|
1
|
154.0000
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
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20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
CABO USB
|
15
|
80
|
1200.0000
|
|
Material
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CABO EXTENSOR
|
10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
65
|
130.0000
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
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PLACA CAPTURA VÍDEO
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30
|
45
|
1350.0000
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|
Material
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DISTRIBUIDOR SINAL
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7
|
40
|
280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.803.586-**
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MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
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Fiscal Requisitante
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|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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