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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.652.187/0001-20 - RKV ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23493.000352/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E TRANSPORTADA DO TIPO ALMOÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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20/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 674.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 674.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 674.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000352/2025-22
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01/04/2025
|
20/02/2026
|
674.500,00
|
1
|
674.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2025NE600029
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
315.844,41
|
40.958,68
|
0,00
|
274.885,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2026NE600028
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.573,55
|
0,00
|
0,00
|
2.573,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0524
|
2025-05-01
|
23493.000352/2025-22
|
2025-05-29
|
34453.46
|
|
0653
|
2025-05-30
|
23493.000352/2025-22
|
2025-06-10
|
48806.82
|
|
0782
|
2025-06-30
|
23493.000352/2025-22
|
2025-07-10
|
15648.40
|
|
000938
|
2025-08-07
|
23493.000352/2025-22
|
2025-08-18
|
7459.97
|
|
1033
|
2025-09-01
|
23493.000352/2025-22
|
2025-09-16
|
55268.53
|
|
1293
|
2025-10-14
|
23493.000352/2025-22
|
2025-10-21
|
44274.18
|
|
1348
|
2025-11-01
|
23493.000352/2025-22
|
2025-11-13
|
37906.90
|
|
1854
|
2026-02-20
|
23493.000352/2025-22
|
2026-03-04
|
2455.18
|
|
1552
|
2025-12-01
|
23493.000352/2025-22
|
2025-12-22
|
31067.47
|
|
1724
|
2025-12-31
|
23493.000352/2025-22
|
2026-01-27
|
27006.98
|
|
1874
|
2026-02-28
|
23493.000352/2025-22
|
2026-03-31
|
14070.07
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
50000
|
13.49
|
674500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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