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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGINFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.826.585/0001-80 - GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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25000.007786/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.976,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.976,95
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Valor Acumulado
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R$ 129.953,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.007786/2024-01
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31/03/2025
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31/03/2026
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64.976,95
|
1
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64.976,95
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CORRIGIR ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 104, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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11/08/2025
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31/03/2026
|
64.976,95
|
1
|
64.976,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2025NE000236
|
-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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64.976,95
|
0,00
|
0,00
|
64.976,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
776
|
2025-04-22
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25000.007786/2024-01
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2025-04-29
|
64976.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TELEVISOR
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10
|
1947.72
|
19477.2000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
25
|
1819.99
|
45499.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.047.091-**
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LUCINEIDE CAMILO DA COSTA
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Gestor
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***.847.491-**
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EVANILDO NOGUEIRA DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.957.221-**
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RODOLFO CORREIA LIMA ROBBA
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Fiscal Técnico
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***.296.111-**
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PAULO AFONSO LAGO COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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