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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00146/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23122.004851/2025-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, E CONSERVAÇÃO PREDIAL, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, ÁREAS EXTERNAS E ESQUADRIAS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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28/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 534.093,60
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 89.015,60
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Valor Acumulado
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R$ 617.986,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.004851/2025-15
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28/03/2025
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28/09/2025
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506.251,86
|
6
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84.375,31
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27/06/2025
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00028/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 016/2025
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28/03/2025
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28/09/2025
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534.093,60
|
6
|
89.015,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2025NE000776
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
517.590,49
|
0,00
|
0,00
|
517.590,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2025NE000456
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144
|
2025-05-23
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23122.004851/2025-15
|
2025-05-23
|
79085.78
|
|
166
|
2025-06-12
|
23122.004851/2025-15
|
2025-06-12
|
83778.92
|
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2025/204
|
2025-07-17
|
23122.004851/2025-15
|
2025-07-18
|
87004.58
|
|
2025/205
|
2025-07-17
|
23122.004851/2025-15
|
2025-07-18
|
8798.00
|
|
2025/243
|
2025-08-19
|
23122.004851/2025-15
|
2025-08-21
|
85339.60
|
|
273
|
2025-09-18
|
23122.004851/2025-15
|
2025-09-23
|
86591.78
|
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2025/309
|
2025-10-24
|
23122.004851/2025-15
|
2025-10-24
|
87091.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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534093.6
|
534093.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.631.716-**
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CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES
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Gestor
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***.308.106-**
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LIDUINA RODRIGUES E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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***.505.696-**
|
MARCELO LUIS ALVES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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