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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00152/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23122.001927/2025-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2025
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Vig. Fim
|
04/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 245.505,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 245.505,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.912.651,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001927/2025-42
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04/04/2025
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04/12/2025
|
462.312,56
|
1
|
462.312,56
|
|
01/07/2025
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00030/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 014/2025
|
04/04/2025
|
04/12/2025
|
493.663,68
|
1
|
493.663,68
|
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 04/12/2025 ATÉ 04/04/2026, COM INÍCIO DE EXECUÇÃO EM 05.12.2025
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04/12/2025
|
04/04/2026
|
245.505,16
|
1
|
245.505,16
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000446
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE001072
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
420.168,27
|
105.730,91
|
0,00
|
314.437,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000381
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.010,52
|
0,33
|
0,00
|
168.010,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002884
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.221,23
|
54.221,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000295
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327,49
|
0,01
|
0,00
|
327,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
244422 / A1
|
2025-07-23
|
23122.001927/2025-42
|
2025-07-24
|
43904.82
|
|
00000245774 / A1
|
2025-08-12
|
23122.001927/2025-42
|
2025-08-13
|
54816.38
|
|
250852 / A1
|
2025-10-01
|
23122.001927/2025-42
|
2025-10-02
|
54014.58
|
|
250844/ A1
|
2025-10-01
|
23122.001927/2025-42
|
2025-10-02
|
54562.97
|
|
256420
|
2025-11-28
|
23122.001927/2025-42
|
2025-12-04
|
54427.83
|
|
257558 / A1
|
2025-12-05
|
23122.001927/2025-42
|
2025-12-10
|
53110.78
|
|
0260974
|
2026-01-16
|
23122.001927/2025-42
|
2026-01-19
|
54494.88
|
|
0262861 / A1
|
2026-01-30
|
23122.001927/2025-42
|
2026-02-03
|
51846.25
|
|
266165
|
2026-02-26
|
23122.001927/2025-42
|
2026-03-02
|
53938.49
|
|
267391
|
2026-03-11
|
23122.001927/2025-42
|
2026-03-13
|
54603.18
|
|
270118
|
2026-04-01
|
23122.001927/2025-42
|
2026-04-07
|
54056.34
|
|
275073
|
2026-05-14
|
23122.001927/2025-42
|
2026-05-19
|
52033.88
|
|
280537
|
2026-06-22
|
23122.001927/2025-42
|
2026-06-25
|
7316.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
19332.52
|
19332.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
24015.48
|
48030.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
19420.92
|
19420.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
9
|
17635.64
|
158720.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.268-**
|
HERICA DE LIMA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.921.926-**
|
CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.746-**
|
RAPHAELA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.782.456-**
|
VERA LUCIA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.177.926-**
|
PAULO RICARDO TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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