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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GABSOFC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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0015170-35.2024.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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08/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.395,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.395,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0015170-35.2024.6.14.8000
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08/04/2025
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08/04/2026
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16.947,00
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100
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169,47
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02/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000253, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO002927 (2773077), DE 13/08/2025, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2771713.
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08/04/2025
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08/04/2026
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16.947,00
|
1
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16.947,00
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/04/2026 E COM TÉRMINO PARA 08/04/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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09/04/2026
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08/04/2027
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16.947,00
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1
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16.947,00
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09/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,64%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 9/4/2026, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 169,47 PARA R$ 173,95 E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 16.947,00 PARA R$ 17.395,00, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3087786
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000338, NO VALOR DE R$ 702,00 (SETECENTOS E DOIS REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO003552 (3090428), DE 03/08/2026, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3087786
REGISTRAR O ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000338, NO VALOR DE R$ 254,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO003756 (3104081), DE 17/08/2026, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3100953
REGISTRAR O ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000253, NO VALOR DE R$ 2.201,84 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004019 (3116928), DE 26/08/2026, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3113415
REGISTRAR O ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000246, NO VALOR DE R$ 1.355,76 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004021(3116928), DE 26/08/2026, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3113415
REGISTRAR O ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000338, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004022 (3116928), DE 26/08/2026, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3113415
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08/04/2025
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08/04/2027
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17.395,00
|
1
|
17.395,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2025NE000253
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.947,00
|
3.049,19
|
0,00
|
3.897,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000246
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
338,94
|
0,00
|
0,00
|
338,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000338
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.395,00
|
4.514,01
|
0,00
|
2.880,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
173.95
|
17395.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.582-**
|
ANTONIO EDIVALDO DE OLIVEIRA GASPAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.719.822-**
|
ARTHUR WILLIAM DA SILVA RAMOS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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