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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
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Processo
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25062.001466/2023-23
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, POR EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 83/2024, PE N.º 90019/2024, NUP-25062.001466/2023-23, CONFORME DESPACHO SEPOR/SESAI, ID Nº 0045860608, NOTA DE CRÉDITO Nº 2025NC803473, ID Nº 0046421922, DESPACHO SELOG ID Nº 0046522500, DESPACHO DIASI, ID Nº 0046501291, DESPACHO DSEI VILHENA, ID Nº 0046523282.
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Informações Complementares
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25705005900192024 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 871,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 871,20
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Valor Acumulado
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R$ 871,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001466/2023-23
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11/03/2025
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31/12/2025
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871,20
|
1
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871,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
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2025NE000052
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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871,20
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0,00
|
0,00
|
871,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.037.590
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2025-03-19
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25062.000498/2025-73
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2025-04-02
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871.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGULHA ODONTOLÓGICA
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30
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29.04
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871.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.854.842-**
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HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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