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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120633 - GAP-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CRCEA-SE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.445.134/0001-70 - ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA
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Processo
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67617.007825/2023-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF DO CRCEA-SE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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§3° DO ART. 92, DA LEI 14.133/21 E DEMAIS LEGISLAÇ...
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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23/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 404.155,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 404.155,70
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Valor Acumulado
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R$ 404.155,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67617.007825/2023-82
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24/03/2025
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23/03/2026
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404.155,70
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1
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404.155,70
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15/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE DESPESAS N° 008/GAPSP-CRCEASE/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF DO CRCEA-SE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
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15/07/2025
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23/03/2026
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404.155,70
|
1
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404.155,70
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18/10/2026
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00008/2025
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Termo de Encerramento
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24/03/2025
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23/03/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120633
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2025NE000249
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DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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404.155,70
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0,00
|
0,00
|
404.155,70
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PINTURA PRODUTO METÁLICO
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495
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427.46
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211592.7000
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|
Serviço
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PINTURA PRODUTO METÁLICO
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350
|
550.18
|
192563.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.279-**
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LUIZ EDUARDO DE FRANÇA SCOVINO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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