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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00109/2019
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Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00077/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GIIB
|
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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|
Processo
|
53500.017950/2019-17
|
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Objeto
|
DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DEDADOS DOS SISTEMAS DA RFB, PARA FINS DE CONSULTA AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEB SERVICE (INFOCONV-WS).
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 242.271,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 242.271,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 442.271,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2019
|
00109/2019
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.017950/2019-17
|
21/10/2019
|
20/10/2025
|
199.999,80
|
3
|
66.666,60
|
|
03/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.076963/2024-95 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 109/2019 N. 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. - CNPJ Nº 33.683.111/0001-07. OBJETO: O REAJUSTE QUÁDRUPLO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 109/2019 - ANATEL, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NOS PERÍODOS DE OUTUBRO/2019 A SETEMBRO/2020, A PARTIR DE 21/10/2020, NO MONTANTE DE 6,93%, DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021, A PARTIR DE 21/10/2021, NO MONTANTE DE 6,67%, DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022, A PARTIR DE 21/10/2022, NO MONTANTE DE 5,78%, E DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023, A PARTIR DE 21/10/2023, NO MONTANTE DE 2,59%. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 03.10.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 48.454,32.
|
21/10/2019
|
20/10/2024
|
242.271,60
|
1
|
242.271,60
|
|
14/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.032847/2025-45 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 109/2019 N. 02/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E O SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. CNPJ Nº 33.683.111/0001-07. OBJETO: A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA QUARTA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 109/2019 - ANATEL (SEI Nº 12652520). VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 14.05.2025. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 242.271,60.
|
21/10/2019
|
20/10/2025
|
242.271,60
|
1
|
242.271,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2022NE000048
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.999,96
|
0,00
|
0,00
|
38.020,93
|
957,31
|
0,00
|
0,00
|
957,31
|
|
413001
|
2021NE000059
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.472,10
|
0,00
|
0,00
|
8.318,33
|
1.473,09
|
0,00
|
0,00
|
1.473,09
|
|
413001
|
2024NE000379
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000098
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.999,96
|
6.714,28
|
0,00
|
33.285,68
|
1.169,40
|
0,00
|
0,00
|
6.714,28
|
|
413001
|
2024NE000080
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.547,97
|
4.407,83
|
0,00
|
29.140,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2019NE800737
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000380
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.202,53
|
3.202,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000269
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.340,37
|
0,00
|
0,00
|
14.340,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51796
|
2023-04-07
|
53500.017950/2019-17
|
2023-04-14
|
1312.56
|
|
147605
|
2023-09-26
|
53500.017950/2019-17
|
2023-09-29
|
879.40
|
|
414999
|
2022-11-30
|
53500.017950/2019-17
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
423179
|
2022-12-28
|
53500.017950/2019-17
|
2022-12-30
|
0.00
|
|
69618
|
2023-05-10
|
53500.017950/2019-17
|
2023-05-17
|
814.80
|
|
015363
|
2023-01-31
|
53500.017950/2019-17
|
2023-02-05
|
645.82
|
|
32828
|
2023-02-28
|
53500.017950/2019-17
|
2023-03-03
|
23749.85
|
|
86449
|
2023-05-30
|
53500.017950/2019-17
|
2023-06-05
|
1201.72
|
|
95146
|
2023-06-23
|
53500.017950/2019-17
|
2023-06-27
|
1030.70
|
|
110157
|
2023-07-26
|
53500.017950/2019-17
|
2023-08-03
|
1070.14
|
|
127606
|
2023-08-23
|
53500.017950/2019-17
|
2023-08-25
|
1014.04
|
|
180468
|
2023-10-27
|
53500.017950/2019-17
|
2023-10-27
|
873.62
|
|
185281
|
2023-11-22
|
53500.017950/2019-17
|
2023-11-23
|
908.30
|
|
206108
|
2023-12-27
|
53500.017950/2019-17
|
2023-12-29
|
5544.88
|
|
224734
|
2024-01-25
|
53500.017950/2019-17
|
2024-01-25
|
5422.14
|
|
243479
|
2024-02-23
|
53500.017950/2019-17
|
2024-02-26
|
1297.94
|
|
279566
|
2024-03-28
|
53500.017950/2019-17
|
2024-04-04
|
948.08
|
|
300457
|
2024-04-29
|
53500.017950/2019-17
|
2024-05-03
|
1086.12
|
|
307121
|
2024-05-23
|
53500.017950/2019-17
|
2024-05-27
|
3531.40
|
|
340948
|
2024-06-28
|
53500.017950/2019-17
|
2024-07-02
|
3277.42
|
|
347042
|
2024-07-24
|
53500.017950/2019-17
|
2024-07-26
|
2559.68
|
|
374196
|
2024-08-28
|
53500.017950/2019-17
|
2024-09-10
|
6835.86
|
|
393341
|
2024-09-24
|
53500.017950/2019-17
|
2024-10-04
|
2781.70
|
|
413651
|
2024-10-23
|
53500.017950/2019-17
|
2024-10-24
|
2569.20
|
|
561264
|
2025-04-07
|
53500.017950/2019-17
|
2025-04-30
|
21950.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
60
|
4037.86
|
242271.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.763-**
|
VICTOR SANTOS CANDEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.606.104-**
|
NEI JOBSON DA COSTA CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
