|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00039/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/SC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.532.421/0001-87 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA
|
|
Processo
|
08490.007189/2024-84
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA SEMASA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.129,48
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.129,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 307.768,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007189/2024-84
|
25/03/2025
|
17/10/2026
|
5.129,48
|
1
|
5.129,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2026NE000007
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.285,17
|
27,50
|
0,00
|
3.257,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000053
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.625,08
|
0,00
|
0,00
|
3.625,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0070460892-2
|
2026-08-12
|
08490.007189/2024-84
|
2026-08-12
|
371.35
|
|
007046089-2
|
2026-07-13
|
08490.007189/2024-84
|
2026-07-13
|
336.64
|
|
00007046089-2
|
2026-09-14
|
08490.007189/2024-84
|
2026-09-14
|
423.40
|
|
7046089-2
|
2025-04-11
|
08490.007189/2024-84
|
2025-04-11
|
320.82
|
|
7046060892
|
2025-05-12
|
08490.007189/2024-84
|
2025-05-13
|
270.98
|
|
70460892
|
2025-08-12
|
08490.007189/2024-84
|
2025-08-13
|
304.21
|
|
07/2025
|
2025-07-11
|
08490.007189/2024-84
|
2025-07-11
|
320.82
|
|
06/2025
|
2025-06-11
|
08490.007189/2024-84
|
2025-06-12
|
304.21
|
|
70460892
|
2025-09-11
|
08490.007189/2024-84
|
2025-09-11
|
337.43
|
|
7046060892
|
2025-10-13
|
08490.007189/2024-84
|
2025-10-13
|
337.43
|
|
7046089-2
|
2025-11-10
|
08490.007189/2024-84
|
2025-11-10
|
304.21
|
|
07046060892
|
2025-12-10
|
08490.007189/2024-84
|
2025-12-10
|
370.66
|
|
704606089
|
2026-01-12
|
08490.007189/2024-84
|
2026-01-15
|
373.65
|
|
7046089
|
2026-02-11
|
08490.007189/2024-84
|
2026-02-11
|
388.70
|
|
070460892
|
2026-03-11
|
08490.007189/2024-84
|
2026-03-11
|
371.35
|
|
070460892
|
2026-04-13
|
08490.007189/2024-84
|
2026-04-13
|
406.05
|
|
0070460892
|
2026-05-12
|
08490.007189/2024-84
|
2026-05-13
|
284.59
|
|
07046089-2
|
2026-06-12
|
08490.007189/2024-84
|
2026-06-12
|
301.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
5129.48
|
5129.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
