|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002402
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
00135/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23079.252263/2023-99
|
|
Objeto
|
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PREGÃO 135/2023 - CI Nº 1015/2024 - PROCESSO 23079.252263/2023-99 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
|
|
Informações Complementares
|
15315205001352023 - UASG Minuta: 153152
|
|
Vig. Início
|
28/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.604,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.604,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.604,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2024
|
2024NE002402
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
|
28/11/2024
|
31/12/2024
|
5.604,00
|
1
|
5.604,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153152
|
2024NE002402
|
OGHR0000000 - RESSARCIMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.604,00
|
5.604,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3120
|
2025-02-19
|
23079.252263/2023-99
|
2025-04-02
|
2376.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1800
|
1.98
|
3564.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1200
|
1.7
|
2040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
