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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000191
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.040.983/0001-05 - GOVINN COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23159.002734/2024-19
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90032/2024 - PROC. 23159.002734/2024-19.
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Informações Complementares
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15842206900322024 - UASG Minuta: 158422
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.528,60
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.528,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.528,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000191
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002734/2024-19
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31/12/2024
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31/12/2024
|
10.528,60
|
1
|
10.528,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158422
|
2024NE000191
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F2994P01NVP - CAMPUS NOVA VENECIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.528,60
|
10.528,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2025-02-25
|
23159.000638/2025-17
|
2025-04-02
|
10528.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
50
|
11.82
|
591.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
99
|
198.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
99
|
198.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
69
|
345.0000
|
|
Material
|
PLASTIFICADORA
|
1
|
699
|
699.0000
|
|
Material
|
FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO
|
1
|
799
|
799.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
1
|
489
|
489.0000
|
|
Material
|
PROTETOR AURICULAR
|
70
|
2.14
|
149.8000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
4
|
57
|
228.0000
|
|
Material
|
APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
|
2
|
115
|
230.0000
|
|
Material
|
COLA
|
8
|
59.1
|
472.8000
|
|
Material
|
QUADRO BRANCO
|
1
|
349
|
349.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
699
|
699.0000
|
|
Material
|
MASSA MODELAR
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
1
|
260
|
260.0000
|
|
Material
|
PINÇA
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
50
|
250.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
20
|
100
|
2000.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
1
|
87
|
87.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
TESTES PSICOLÓGICOS
|
1
|
399
|
399.0000
|
|
Material
|
TATAME
|
4
|
200
|
800.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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