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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.357.735/0001-91 - BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64004006009202371
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/ COMPLEXAS PARA MRT 81 MM E MRT 120 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
|
30/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 94.628,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.628,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.628,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
|
00016/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004006009202371
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31/03/2025
|
13/12/2025
|
94.628,10
|
1
|
94.628,10
|
|
25/11/2025
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
13/12/2025
|
14/04/2026
|
94.628,10
|
1
|
94.628,10
|
|
16/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
14/04/2026
|
17/07/2026
|
94.628,10
|
1
|
94.628,10
|
|
25/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
17/07/2026
|
15/09/2026
|
94.628,10
|
1
|
94.628,10
|
|
14/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
16/09/2026
|
30/12/2026
|
94.628,10
|
1
|
94.628,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2024NE000204
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.307,30
|
7.307,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167285
|
2025NE000005
|
FGA123XMRT1 - ATUALIZAR PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.320,80
|
3.207,80
|
80.080,00
|
4.033,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
20297.7
|
81190.8000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
89.9
|
899.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
147
|
2940.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
231
|
2310.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
39.89
|
398.9000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
5.99
|
59.9000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9
|
114
|
1026.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9
|
119
|
1071.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
135
|
2700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
31
|
43
|
1333.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
50
|
13.99
|
699.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.733-**
|
ANA CAROLINA ACCIOLY MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.603-**
|
LUCAS FROTA GRANGEIRO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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