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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
120195 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00249/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00133/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Processo 67106.010489/2019-39
Objeto FORNECIMENTO DE GASOLINA DE AVIAÇÃO PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DOCOMANDO DA AERONÁUTICA NO TERRITÓRIO NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 420.527,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 420.527,50
Valor Acumulado R$ 13.382.102,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00249/2019 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00249/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010489/2019-39 01/11/2019 01/11/2020 274.999,98 1 274.999,98
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DEAVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2020 01/11/2021 274.999,98 1 274.999,98
31/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 249/CAE-CELOG/2019. 01/11/2019 01/11/2021 19.862,38 1 19.862,38
21/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/11/2021 01/11/2022 286.591,85 1 286.591,85
26/04/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 249/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93. 01/11/2019 01/11/2022 333.382,35 1 333.382,35
01/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/11/2022 01/11/2023 420.527,50 1 420.527,50
31/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 249/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 01/11/2023 01/11/2024 420.527,50 1 420.527,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001135 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000064 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.794,68 0,00 0,00 2.794,68 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE809978 OCS30031000 - OPERACAO GOTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE807534 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE801108 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001058 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.599,50 0,00 0,00 39.599,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001204 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001197 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000212 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003516 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.937,93 0,00 0,00 93.937,93 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000226 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.957,00 0,00 0,00 2.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002137 OCS60001000 - OPERACOES NAS AREAS DE FRONTEIRA - OP. AGATA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 561,05 0,00 0,00 561,05 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002134 OCS60001000 - OPERACOES NAS AREAS DE FRONTEIRA - OP. AGATA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.791,00 0,00 0,00 51.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000697 DF0000HSOU0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.263,50 0,00 0,00 41.263,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000804 OCS50042000 - TED 40/2019 - GOTA3 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.788,00 0,00 28.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.788,00
120071 2022NE000738 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.263,50 0,00 0,00 41.263,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000829 D0000010000 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.900,00 0,00 0,00 33.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001478 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7,93 0,00 0,00 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001466 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.413,71 0,00 43.606,04 4.807,67 0,00 0,00 0,00 43.606,04
120071 2022NE000880 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001465 SO99LQBIOMA - PROGRAMA GUARDIOES DO BIOMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.229,86 0,00 0,00 4.229,86 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000013 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.075,32 0,00 0,00 48.075,32 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000145 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.882,50 0,00 0,00 51.882,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001441 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.250,00 0,00 0,00 38.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001887 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.200,64 0,00 0,00 14.200,64 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001882 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.510,48 0,00 0,00 30.510,48 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000785 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.527,00 0,00 0,00 52.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000350 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.264,50 0,00 0,00 51.264,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007461 Z47001001KZ - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.655,55 0,00 0,00 16.655,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE009751 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 754,02 0,00 0,00 754,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000014 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.191,50 0,00 0,00 51.191,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA AVIAÇÃO 25000 12.0853 302132.5000
Material GASOLINA AVIAÇÃO 10000 11.8395 118395.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo