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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180353 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11...
Unidade Gestora Origem do Contrato 180353 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000120
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180353 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11...
Número da Compra 90016/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor 46.491.524/0001-23 - LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 057.00525616/2024-09
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2025
Vig. Fim 25/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.986,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.986,00
Valor Acumulado R$ 15.986,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/03/2025 2025NE000120 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00525616/2024-09 25/03/2025 25/04/2025 15.986,00 1 15.986,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISCO MAGNÉTICO 75 128 9600.0000
Material DISCO MAGNÉTICO 10 263 2630.0000
Material PROCESSADOR 2 1878 3756.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo