|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00151/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00103/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.450.692/0001-44 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23323.001282/2022-39
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001282.2022-39. PREGÃO 103/2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.353,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.353,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2023
|
00151/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001282/2022-39
|
26/05/2023
|
31/12/2025
|
43.353,76
|
1
|
43.353,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2023NE000151
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
979,28
|
932,70
|
0,00
|
46,58
|
932,70
|
932,70
|
932,70
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23126
|
2025-02-18
|
23323.000428/2025-71
|
2025-03-31
|
887.20
|
|
23.122
|
2025-02-17
|
23323.001282/2022-39
|
2025-04-03
|
45.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
781
|
4.55
|
3553.5500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3730
|
1.84
|
6863.2000
|
|
Material
|
ERVILHA EM CONSERVA
|
247
|
26.25
|
6483.7500
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
193
|
5
|
965.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
12
|
23.29
|
279.4800
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
215
|
6.1
|
1311.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1488
|
16.06
|
23897.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.377-**
|
DEJAIR GONÇALVES CAMPOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
