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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação Geral de Terceirização, Transporte, In...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.415.328/0001-22 - M. R. S DA ROCHA LTDA
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Processo
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12600.127554/2019-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE ACORDOCOM O PORTE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES ÁSUNIDADES DO ME NO DF,SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2020
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Vig. Fim
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28/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 56.998,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.749,91
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Valor Acumulado
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R$ 113.997,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.127554/2019-91
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28/07/2020
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28/07/2021
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56.999,00
|
12
|
4.749,92
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23/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 28/07/2021 A 28/07/2022.
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28/07/2021
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28/07/2022
|
56.998,92
|
12
|
4.749,91
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17/10/2026
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00024/2020
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Termo de Encerramento
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28/07/2020
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28/07/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
|
2022NE000126
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.999,00
|
0,00
|
0,00
|
584,38
|
8.829,24
|
4.414,62
|
4.414,62
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800998
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800999
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2021NE000318
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.090,24
|
0,00
|
0,00
|
1.649,46
|
7.008,99
|
0,00
|
2.568,21
|
1.872,57
|
|
170607
|
2021NE000319
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.999,92
|
0,00
|
0,00
|
41.464,80
|
10.535,12
|
0,00
|
0,00
|
10.535,12
|
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170607
|
2022NE000127
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.475,47
|
9.049,06
|
4.524,53
|
4.524,53
|
0,00
|
|
170607
|
2022NE000141
|
S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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12
|
4166.66
|
49999.9200
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
300
|
23.33
|
6999.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.479.031-**
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FERNANDA MARQUES DE SOUSA
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Gestor
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|
***.014.271-**
|
MAURO ADOLFO SAMBRANEL DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.863-**
|
FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.077.071-**
|
LUCIMAR RIZZO LOPES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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