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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2024NE001047
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
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Processo
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23520.012175/2024-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
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Informações Complementares
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15871705900272024 - UASG Minuta: 158717
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 19.688,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.688,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.688,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE001047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012175/2024-71
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26/12/2024
|
31/12/2024
|
19.688,40
|
1
|
19.688,40
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2024NE001047
|
M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.688,40
|
19.688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3396
|
2025-03-18
|
23520.012175/2024-71
|
2025-04-02
|
19688.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÉQUER
|
60
|
5.68
|
340.8000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
100
|
18.22
|
1822.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
100
|
22.64
|
2264.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
10
|
127.22
|
1272.2000
|
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
100
|
18.26
|
1826.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
200
|
1.66
|
332.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
100
|
0.28
|
28.0000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
30
|
3.36
|
100.8000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
1000
|
0.06
|
60.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
6.72
|
336.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
10
|
132
|
1320.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
13.37
|
668.5000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
25.56
|
1278.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
1.12
|
56.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
1.38
|
69.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
1.31
|
65.5000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
1.99
|
99.5000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
2.66
|
133.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
2.39
|
119.5000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
50
|
2.79
|
139.5000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
10
|
52.66
|
526.6000
|
|
Material
|
BURETA
|
15
|
131
|
1965.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
2000
|
1.05
|
2100.0000
|
|
Material
|
CABO DE KOLLE
|
20
|
59.89
|
1197.8000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
30
|
9.35
|
280.5000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
30
|
9.83
|
294.9000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
10.66
|
53.3000
|
|
Material
|
FRASCO CONTA-GOTAS
|
200
|
2.68
|
536.0000
|
|
Material
|
FRASCO CONTA-GOTAS
|
100
|
3.54
|
354.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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