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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.480.254/0001-04 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23855.000031/2025-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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28/03/2027
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Valor Global
|
R$ 882.307,76
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 882.307,76
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|
Valor Acumulado
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R$ 16.763.847,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000031/2025-35
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28/03/2025
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28/03/2027
|
882.307,76
|
1
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882.307,76
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26/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 29/2025, TRANSFERINDO, ASSIM, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UASG 154048), TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UASG 156680), BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 89 E NO ART. 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, BEM COMO NO ART. 346 E SEGUINTES DA LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL).
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01/09/2025
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28/03/2027
|
882.307,76
|
1
|
882.307,76
|
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18/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REGISTRO CONTRATUAL REFERENTE À ALTERAÇÃO DO NÚMERO ÚNICO DE PROTOCOLO (NUP) VINCULADO AO TERMO DE CONTRATO N° 29/2025, QUE PASSA A SER O Nº 23855.007215/2025-67, TENDO EM VISTA A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI PARA A UFDPAR.
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28/03/2025
|
28/03/2027
|
882.307,76
|
1
|
882.307,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000369
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
98.596,92
|
0,00
|
0,00
|
98.596,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000511
|
V20GKN21CRN - INTEGRACAO DA EXTENSAO AOS CURRICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.872,46
|
0,00
|
0,00
|
2.872,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000138
|
V20GKN21CRN - INTEGRACAO DA EXTENSAO AOS CURRICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.172,07
|
673,43
|
0,00
|
7.498,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000139
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
135.549,90
|
56.033,91
|
0,00
|
79.515,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15106
|
2025-04-03
|
23855.000031/2025-35
|
2025-05-19
|
12963.47
|
|
15397
|
2025-05-19
|
23855.000031/2025-35
|
2025-05-23
|
42509.44
|
|
15695
|
2025-06-24
|
23855.000031/2025-35
|
2025-07-11
|
24944.24
|
|
16067
|
2025-07-15
|
23855.000031/2025-35
|
2025-08-13
|
2872.46
|
|
15874
|
2025-07-15
|
23855.000031/2025-35
|
2025-08-13
|
18179.77
|
|
16065
|
2025-08-12
|
23855.000031/2025-35
|
2025-09-19
|
18774.21
|
|
16328
|
2025-09-11
|
23855.000031/2025-35
|
2025-09-25
|
19372.91
|
|
16973
|
2025-11-10
|
23855.000031/2025-35
|
2025-11-14
|
19692.30
|
|
16703
|
2025-10-16
|
23855.000031/2025-35
|
2025-10-17
|
1899.52
|
|
16971
|
2025-11-10
|
23855.000031/2025-35
|
2025-11-14
|
5599.12
|
|
16702
|
2025-10-16
|
23855.000031/2025-35
|
2025-10-17
|
21676.57
|
|
17167
|
2025-12-02
|
23855.000031/2025-35
|
2025-12-10
|
8996.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
572
|
0.01
|
5.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
368151
|
736302.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
70000.02
|
140000.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
3000
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.083-**
|
LEONARDO SILVA SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.347.217-**
|
RAPHAELA DA MOTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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