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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158153 - IFG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000458
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00007/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 44.037.915/0001-47 - 44.037.915 PRISCILA CAETANO DE OLIVEIRA AMORIM
Processo 23372.002877/2023-15
Objeto EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PE 07/2022 UASG 158153. TED SIMEC 13368. PROCESSO 23372.002877/2023-15.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 329,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 329,98
Valor Acumulado R$ 329,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 2023NE000458 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002877/2023-15 29/12/2023 31/12/2025 329,98 1 329,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158153 2023NE000458 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 329,98 329,98 0,00 0,00 329,98 329,98 329,98 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
36 2024-03-16 23372.000028/2025-81 2025-04-03 329.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUPORTE DE VIDEOCASSETE , TELEVISAO 2 164.99 329.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo