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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00176/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00101/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.003606/2024-62
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Objeto
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Execução de Serviços Emergenciais de Recuperação da Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Entr. MT-265/388 - Entr. MT-243 (Pontes e Lacerda), Segmento: km 227,82, Extensão: Ponto Localizado, SNV: 174BMT0090
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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29/10/2025
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Valor Global
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R$ 5.392.611,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.392.611,29
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Valor Acumulado
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R$ 5.392.611,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00176/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.003606/2024-62
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03/04/2025
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29/10/2025
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5.392.611,29
|
1
|
5.392.611,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE002872
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.892.611,29
|
0,00
|
0,00
|
4.892.611,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001355
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005058
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4314
|
2025-07-01
|
50611.001874/2025-21
|
2025-07-01
|
14813.43
|
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4480
|
2025-08-19
|
50611.002504/2025-19
|
2025-08-20
|
3757040.21
|
|
4520
|
2025-09-05
|
50611.002700/2025-85
|
2025-09-08
|
1557653.87
|
|
4703
|
2025-10-21
|
50611.003253/2025-81
|
2025-10-24
|
80737.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
5392611.29
|
5392611.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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