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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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M-03.5 - Divisão de Apoio (EMA-Rio)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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61074.001987/2025-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE APOIO (EMA-RIO) DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL - UGR 720001)
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Informações Complementares
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DIVISÃO DE APOIO (EMA-RIO) DO ESTADO-MAIOR DA ARMA...
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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03/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.997,00
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 4.499,70
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Valor Acumulado
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R$ 44.997,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.001987/2025-77
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03/04/2025
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03/04/2026
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44.997,00
|
10
|
4.499,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
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2025NE000179
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G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.367,00
|
0,00
|
0,00
|
25.367,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2026NE000106
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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1500
|
15.04
|
22560.0000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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3500
|
3.59
|
12565.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
22.93
|
2293.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
17.89
|
3578.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
40.01
|
4001.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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