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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.564.209/0001-62 - A Y DIAS MEDEIROS PADARIA LTDA
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Processo
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23139.001512/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS CAICÓ/IFRN, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2025
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Vig. Fim
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22/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.775,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.481,25
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Valor Acumulado
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R$ 89.775,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001512/2025-17
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22/03/2025
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22/03/2026
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89.775,00
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12
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7.481,25
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12/03/2026
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00061/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
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22/03/2026
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22/03/2027
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89.775,00
|
12
|
7.481,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2025NE000025
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.310,00
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29.310,00
|
0,00
|
9.000,00
|
29.310,00
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22.151,75
|
22.151,75
|
7.158,25
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3012
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2026-07-04
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23139.001512/2025-17
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2026-07-15
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7158.25
|
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2790
|
2025-10-25
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23139.003003/2025-00
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2025-12-04
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9000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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2500
|
16.31
|
40775.0000
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|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
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2500
|
10
|
25000.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
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1600
|
15
|
24000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.203.074-**
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LEILA KARYNE TORRES DA COSTA
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Fiscal Técnico
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***.850.734-**
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MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
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Gestor
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***.008.144-**
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ANA LARISSA DA SILVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.942.564-**
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ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
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Gestor Substituto
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***.421.644-**
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MARCOS BATISTA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.167.474-**
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GLADSON JOSE DE AZEVEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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