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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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02001.020489/2019-70
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Objeto
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FONERCIMENTO DE SOLUÇÃO DE ATIVOS DE REDE DE DADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2019
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Vig. Fim
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09/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 891.111,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 891.111,39
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Valor Acumulado
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R$ 891.111,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.020489/2019-70
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09/12/2019
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09/12/2020
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817.631,39
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1
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817.631,39
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08/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2019 PARA OS ITENS 17 E 19.
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09/12/2019
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09/12/2020
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891.111,39
|
1
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891.111,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
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2019NE801283
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2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.000,00
|
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
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193099
|
2019NE801280
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2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
772.631,39
|
136.620,00
|
136.620,00
|
636.011,39
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRANSCEIVER
|
16
|
952.19
|
15235.0400
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
16
|
2500.6
|
40009.6000
|
|
Material
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SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
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1
|
115564
|
115564.0000
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|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
1
|
110384.44
|
110384.4400
|
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
3
|
15352.77
|
46058.3100
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
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57
|
3710
|
211470.0000
|
|
Material
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SWITCH
|
1
|
138100
|
138100.0000
|
|
Material
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PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
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57
|
2970
|
169290.0000
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Serviço
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CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)
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1
|
45000
|
45000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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