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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00148/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00103/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.450.692/0001-44 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23323.001282/2022-39
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001282.2022-39. PREGÃO 103/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.058,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.058,50
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Valor Acumulado
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R$ 4.058,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2023
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00148/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001282/2022-39
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30/05/2023
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31/12/2025
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4.058,50
|
1
|
4.058,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2023NE000148
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L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.058,50
|
908,30
|
0,00
|
3.150,20
|
908,30
|
908,30
|
908,30
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23125
|
2025-02-18
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23323.000427/2025-27
|
2025-03-15
|
862.80
|
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23.120
|
2025-02-17
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23323.000508/2025-27
|
2025-04-10
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45.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
|
10
|
4.55
|
45.5000
|
|
Material
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DETERGENTE
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300
|
1.84
|
552.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
26.25
|
525.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
100
|
16.06
|
1606.0000
|
|
Material
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SUCO
|
200
|
6.65
|
1330.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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