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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00116/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Engenharia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.865.599/0001-29 - BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA
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Processo
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23103.009000/2024-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADISTA - CBO 5171-10 A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA 1, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2025
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|
Vig. Fim
|
17/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.693.117,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.693.117,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.503.277,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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00116/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.009000/2024-06
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18/02/2025
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17/02/2027
|
2.464.554,27
|
1
|
2.464.554,27
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES, CONFORME CCT 2024/2025.
|
18/02/2025
|
17/02/2027
|
2.564.190,48
|
1
|
2.564.190,48
|
|
22/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2025/2026
|
18/02/2025
|
17/02/2027
|
2.693.117,28
|
1
|
2.693.117,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400564
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.050,48
|
14.050,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400141
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
550.000,00
|
122.483,03
|
13.625,24
|
413.891,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400121
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
525.000,00
|
214.087,48
|
4.628,02
|
306.284,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272
|
2026-07-28
|
23103.013301/2026-98
|
2026-07-29
|
49454.65
|
|
304
|
2026-08-26
|
23103.016296/2026-75
|
2026-08-27
|
48007.82
|
|
347
|
2026-09-24
|
23103.020005/2026-43
|
2026-09-29
|
48973.71
|
|
2025/150
|
2025-05-20
|
23103.009901/2025-71
|
2025-05-21
|
45526.73
|
|
2025/94
|
2025-04-01
|
23103.005239/2025-80
|
2025-04-07
|
16956.51
|
|
2025/115
|
2025-04-17
|
23103.007647/2025-76
|
2025-04-24
|
2432.59
|
|
2025/113
|
2025-04-16
|
23103.007647/2025-76
|
2025-04-24
|
43538.30
|
|
2025/183
|
2025-07-01
|
23103.011954/2025-51
|
2025-07-02
|
45883.44
|
|
2025/211
|
2025-07-23
|
23103.013484/2025-61
|
2025-07-25
|
51645.35
|
|
2025/228
|
2025-08-18
|
23103.016396/2025-11
|
2025-08-20
|
52578.25
|
|
2025/264
|
2025-09-18
|
23103.019599/2025-69
|
2025-09-22
|
45894.44
|
|
141
|
2026-03-24
|
23103.004745/2026-32
|
2026-03-26
|
46563.87
|
|
2025/298
|
2025-10-22
|
23103.021933/2025-44
|
2025-10-28
|
46113.92
|
|
2025/327
|
2025-11-25
|
23103.024264/2025-62
|
2025-11-28
|
45307.25
|
|
25
|
2025-12-15
|
23103.026035/2025-82
|
2025-12-16
|
45690.67
|
|
69
|
2026-01-22
|
23103.000448/2026-18
|
2026-02-03
|
44846.30
|
|
108
|
2026-02-27
|
23103.002658/2026-41
|
2026-03-06
|
47140.06
|
|
178
|
2026-04-30
|
23103.007699/2026-23
|
2026-05-06
|
49086.19
|
|
209
|
2026-06-01
|
23103.009365/2026-94
|
2026-06-10
|
47033.68
|
|
239
|
2026-06-29
|
23103.011592/2026-80
|
2026-07-01
|
52289.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
521579.76
|
521579.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
607571.28
|
607571.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
462658.08
|
462658.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
475587.6
|
475587.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
561862.32
|
561862.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
63858.24
|
63858.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.684.200-**
|
MÁRCIA DIAS DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.687.170-**
|
RAPHAEL DA SILVA HOMEM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.611.740-**
|
ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
