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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160183 - 72º B I CAAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160183 - 72º B I CAAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160183 - 72º B I CAAT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.126.591/0001-16 - SIMTEC MAQUINAS LTDA
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Processo
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64108.000739/2025-62
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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20/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.909,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.909,76
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Valor Acumulado
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R$ 42.740,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64108.000739/2025-62
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20/02/2025
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20/02/2026
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42.740,00
|
1
|
42.740,00
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18/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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20/02/2026
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20/02/2027
|
43.909,76
|
1
|
43.909,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160183
|
2025NE000088
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DF0000OCP25 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.180,00
|
10.685,42
|
0,00
|
10.494,58
|
10.684,86
|
-0,56
|
-3.562,18
|
10.684,86
|
|
160183
|
2026NE000047
|
DF0000OCP26 - CARRO PIPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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-10.684,86
|
-10.684,86
|
-10.273,85
|
10.273,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160183
|
2026NE000107
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DF0000OCP26 - CARRO PIPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-3.561,62
|
0,00
|
3.561,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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2
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5342.32
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10684.6400
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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6
|
5537.52
|
33225.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.789.044-**
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FELIPE JOSE FERREIRA DE GOES
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Autoridade Competente
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***.308.162-**
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WENDEL PEREIRA STRIICHER
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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