|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000415
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
|
|
Processo
|
25037.000438/2024-87
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.410,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.410,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.410,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2025
|
2024NE000415
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
|
03/04/2025
|
03/05/2025
|
3.410,59
|
1
|
3.410,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2024NE000415
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.821,18
|
6.821,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11006
|
2025-02-27
|
25037.000438/2024-87
|
2025-04-07
|
3410.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
510
|
0.55
|
280.5000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
26
|
1.2
|
31.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
29
|
7.95
|
230.5500
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
11
|
37.88
|
416.6800
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
34
|
4.5
|
153.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
57
|
11.76
|
670.3200
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
57
|
10.29
|
586.5300
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
227
|
0.7
|
158.9000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
113
|
0.8
|
90.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
28
|
7.92
|
221.7600
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
13
|
3.98
|
51.7400
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
6
|
10.29
|
61.7400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
2.93
|
17.5800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
6
|
45
|
270.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
5
|
27.47
|
137.3500
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
2
|
16.17
|
32.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.462-**
|
TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
