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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08755.000026/2018-74
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CR DE CUIABÁ CTLS/MT JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 8428026). RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE-CR ENERGISA - MT (8428026). INEXIGILIBILIDADE 27/2025. PROCESSO: 08755.000026/2018-74. NC: 2025NC001053.
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Informações Complementares
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19402807000272025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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2025NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000026/2018-74
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03/04/2025
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31/12/2025
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10.000,00
|
1
|
10.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000023
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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92.648,27
|
21.488,45
|
213,50
|
70.946,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000083
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.535,00
|
17.413,02
|
556,79
|
46.565,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000071
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
6.500,44
|
63,82
|
0,00
|
6.436,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7712967
|
2025-04-03
|
08755.000026/2018-74
|
2025-04-10
|
4844.07
|
|
7738228
|
2025-05-06
|
08755.000026/2018-74
|
2025-05-12
|
5471.59
|
|
7761662
|
2025-06-04
|
08755.000026/2018-74
|
2025-06-10
|
6014.71
|
|
7804258
|
2025-07-03
|
08755.000026/2018-74
|
2025-07-04
|
4689.74
|
|
7887270
|
2025-08-05
|
08755.000026/2018-74
|
2025-08-07
|
5757.60
|
|
7914917
|
2025-09-03
|
08755.000026/2018-74
|
2025-09-09
|
6217.00
|
|
7940906
|
2025-10-03
|
08755.000026/2018-74
|
2025-10-08
|
7646.97
|
|
7402304
|
2025-11-05
|
08755.000026/2018-74
|
2025-11-06
|
11364.76
|
|
7429863
|
2025-12-03
|
08755.000026/2018-74
|
2025-12-04
|
10240.08
|
|
7462326
|
2026-01-05
|
08755.000026/2018-74
|
2026-01-07
|
9216.06
|
|
7495913
|
2026-02-04
|
08755.000026/2018-74
|
2026-02-10
|
8770.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.4
|
25000
|
10000.0000
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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