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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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12486/2024
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE TELEFONISTA, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2025
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Vig. Fim
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13/12/2026
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Valor Global
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R$ 559.862,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 27.993,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12486/2024
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13/04/2025
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13/12/2026
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527.269,60
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20
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26.363,48
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22/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE APOSTILA A REPACTUAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:
A) SALÁRIO BASE: CONFORME PISO DA CATEGORIA;
B) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 44,31 (QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS);
C) PLANO AMBULATORIAL NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS);
D) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO VALOR DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS);
E) SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA FUNERAL NO VALOR DE R$ 17,38 (DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS); E
F) AUXÍLIO CRECHE NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
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13/04/2025
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13/12/2026
|
559.862,00
|
20
|
27.993,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
040003
|
2025NE000198
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.458,07
|
128.609,01
|
20.835,37
|
61.013,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
040003
|
2025NE000199
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.813,25
|
26.813,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
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1
|
6587.48
|
131749.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
4
|
4560.93
|
364874.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
|
5
|
15
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
5
|
200
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO FUNERÁRIO DE CREMAÇÃO / SEPULTAMENTO / TRANSLADO
|
5
|
17.38
|
1738.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - EDUCAÇÃO
|
5
|
400
|
40000.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.021-**
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CECÍLIA MARIA DE SOUZA ESCOBAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.855.841-**
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ERIKA TEIXEIRA GUIMARAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.883.851-**
|
PAULO CESAR DE SOUSA LACERDA
|
Gestor
|
|
***.559.401-**
|
CLÁUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.650.301-**
|
KARLLA SILENE LIMA DA CUNHA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.711.991-**
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ESTEFANI GOMES LIMA
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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