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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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400083 - SRT/SE-MTP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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400083 - SRT/SE-MTP
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRTB/SE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA
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Processo
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46221.003776/2018-15
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUADO DE INTERNET COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE 100 MEGAS, FORNECIMENTO DE MODEM, SEM FRANQUIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2019
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Vig. Fim
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02/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 3.991,50
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 665,25
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Valor Acumulado
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R$ 22.827,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46221.003776/2018-15
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02/12/2019
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02/12/2020
|
6.278,80
|
12
|
523,23
|
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30/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA_DO CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 06/2019, POR DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR NO PERÍODO DE_02/12/2020 A 02/12/2021.
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02/12/2020
|
02/12/2021
|
6.278,80
|
1
|
6.278,80
|
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25/11/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019, POR DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 02/12/2022
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02/12/2021
|
02/12/2022
|
6.278,80
|
1
|
6.278,80
|
|
02/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR NO PERÍODO DE 02/12/2022 A 02/12/2023, O REAJUSTE DE VALORES PELO INPC DO PERÍODO DE 25/11/2021 A 25/11/2022, COM PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,4601% E O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE APROXIMADAMENTE 22,48% NO VALOR DO ITEM 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2019.
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02/12/2022
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02/12/2023
|
7.665,48
|
12
|
638,79
|
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02/12/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR SEIS MESES, PASSANDO A VIGORAR NO PERÍODO DE 02/12/2023 A 02/06/2024 E O REAJUSTE DE VALORES PELO INPC, COM PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,14% DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2019.
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02/12/2023
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02/06/2024
|
3.991,50
|
6
|
665,25
|
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17/10/2026
|
00006/2019
|
Termo de Encerramento
|
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02/12/2019
|
02/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2021NE000042
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.899,00
|
0,00
|
0,00
|
4.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170069
|
2021NE000222
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
979,80
|
0,00
|
0,00
|
489,90
|
489,90
|
0,00
|
0,00
|
489,90
|
|
170069
|
2022NE000064
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.027,69
|
0,00
|
0,00
|
5.388,90
|
638,79
|
0,00
|
0,00
|
638,79
|
|
170069
|
2023NE000052
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.691,94
|
665,25
|
0,00
|
7.026,69
|
665,25
|
26,46
|
26,46
|
638,79
|
|
170069
|
2024NE000078
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.555,16
|
0,00
|
0,00
|
2.555,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170069
|
2020NE800021
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.878,80
|
1.959,60
|
0,00
|
3.919,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170069
|
2019NE800651
|
94815453211 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
332.625
|
3991.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.210.165-**
|
NIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.716.785-**
|
MARCELO SILVA ROCHA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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