|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00016/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.362.299/0001-52 - ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
53578.000222/2018-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO BILINGUE PARA O GR11-AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.252,54
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.302,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 98.151,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2019
|
00036/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000222/2018-91
|
15/04/2019
|
14/04/2020
|
36.620,00
|
24
|
1.525,83
|
|
13/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2019.
|
15/04/2020
|
15/04/2022
|
75.388,32
|
24
|
3.141,18
|
|
25/06/2021
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACUTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS RETROATIVOS CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 3.302,19 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
|
15/04/2019
|
15/04/2022
|
79.252,54
|
24
|
3.302,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2019NE800044
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2020NE800057
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2021NE000034
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.626,28
|
0,00
|
0,00
|
35.247,96
|
4.268,25
|
0,00
|
0,00
|
4.268,25
|
|
413012
|
2021NE000079
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.038,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.038,10
|
0,00
|
0,00
|
2.038,10
|
|
413012
|
2022NE000038
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.787,15
|
0,00
|
0,00
|
10.787,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
79252.54
|
79252.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.342-**
|
RAPHAEL RIBEIRO PALHETA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.109.132-**
|
ENEAS SANTOS ANGELIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.476.702-**
|
MURILO ANTUNES GOMES
|
Gestor
|
|
***.661.372-**
|
ROZALVO PEREIRA BRAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
