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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA
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Processo
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02501.005010/2018-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O RECRUTAMENTO, A PRÉ-SELEÇÃO, OENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, CANDIDATOS A ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS -ANA EM BRASÍLIA/DF, VISANDO À CELEBRAÇÃO, PELACONTRATANTE, DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ENTRE ESTA, O ESTUDANTE E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 11.788/2008 E A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2/2016/SGPRTSP/MPDG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2019
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Vig. Fim
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07/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.874,61
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.572,88
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Valor Acumulado
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R$ 37.283,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.005010/2018-53
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07/03/2019
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07/03/2020
|
16.294,20
|
12
|
1.357,85
|
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04/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 002/2019/ANA PARA ATÉ 07 DE MARÇO DE 2021; INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020; E CONCEDER REAJUSTE DE 4,48% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO,
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07/03/2019
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07/03/2021
|
17.024,18
|
1
|
17.024,18
|
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30/12/2020
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00003/2020
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Termo de Apostilamento
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INDICAR A ANULAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020.
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07/03/2020
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07/03/2021
|
17.024,18
|
1
|
0,00
|
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01/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO “AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA” DE ACORDO COM A LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, SEÇÃO 1, DE 16 DE JULHO DE 2020, PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 7 DE MARÇO DE 2022, E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
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07/03/2019
|
07/03/2022
|
17.024,18
|
1
|
17.024,18
|
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09/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2019/ANA PARA ATÉ 07/03/2023.
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07/03/2019
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07/03/2023
|
17.024,18
|
12
|
1.418,68
|
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29/12/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
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07/03/2019
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07/03/2023
|
18.123,94
|
12
|
1.510,33
|
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20/01/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES PARA ATÉ 7/3/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2023.
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08/03/2023
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07/03/2024
|
18.123,94
|
12
|
1.510,33
|
|
01/02/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, EM CARATER EXCEPCIONAL, POR MAIS 6 (SEIS) MESES.
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08/03/2024
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07/09/2024
|
18.123,94
|
12
|
1.510,33
|
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12/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INPC, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2022 A 10/2023, CORRESPONDENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO DE 1,04141880.
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07/03/2019
|
07/09/2024
|
18.874,61
|
12
|
1.572,88
|
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31/07/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA , EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 08/09/2024 A 07/03/2025, DE ACORDO COM O § 4º, INCISO VI, ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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08/09/2024
|
07/03/2025
|
18.874,61
|
12
|
1.572,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2023NE000015
|
20231727000 - SAF - AGENTE ESTAGIARIOS - CONTRATO 02/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2023NE000354
|
20231727000 - SAF - AGENTE ESTAGIARIOS - CONTRATO 02/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
1.472,37
|
0,00
|
6.527,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000273
|
20252617000 - ATUALIZAR PI
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
72,57
|
0,00
|
0,00
|
72,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000038
|
20242617000 - SAF - AGENTE INTEGRACAO ESTAGIARIOS - AGIEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.217,10
|
903,51
|
0,00
|
6.313,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000425
|
20242617000 - SAF - AGENTE INTEGRACAO ESTAGIARIOS - AGIEL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
48,00
|
0,00
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000088
|
20210046000 - CGGEP - CONTRATO 002/2019/ANA - AGIEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.076,62
|
0,00
|
0,00
|
3.076,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2022NE000081
|
20220046000 - CGGEP - CONTRATO 02/2019/ANA - AGIEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.628,20
|
0,00
|
0,00
|
1.418,30
|
418,14
|
0,00
|
0,00
|
418,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27346
|
2025-03-31
|
02501.005010/2018-53
|
2025-05-21
|
24.19
|
|
27347
|
2025-03-31
|
02501.005010/2018-53
|
2025-05-21
|
24.19
|
|
24659
|
2025-02-12
|
02501.005010/2018-53
|
2025-05-21
|
24.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
18874.61
|
18874.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.692.476-**
|
ELOY CARLOS HERINGER FROSSARD
|
Gestor
|
|
***.826.058-**
|
PAULA GIRO ZACHARIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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