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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.944.767/0001-10 - REDENTOR LIMPEZA CONSERVACAO E SERVICOS-LTDA
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Processo
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23063.002771/2024-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 242.499,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 242.499,60
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Valor Acumulado
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R$ 484.999,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002771/2024-88
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14/04/2025
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14/04/2026
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242.499,60
|
1
|
242.499,60
|
|
03/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS OBJETO DO CONTRATO Nº 34/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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03/03/2026
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03/04/2026
|
242.499,60
|
1
|
242.499,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2024NE000974
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.208,30
|
20.208,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000278
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.882,20
|
0,00
|
0,00
|
19.882,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000386
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.819,26
|
0,00
|
0,00
|
111.819,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000684
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.658,60
|
719,74
|
19.938,86
|
0,00
|
20.928,04
|
719,74
|
719,74
|
39.966,30
|
|
153010
|
2026NE000082
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.355,46
|
0,00
|
0,00
|
60.355,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64
|
2026-04-17
|
23063.002771/2024-88
|
2026-04-22
|
19938.86
|
|
00001634
|
2025-09-09
|
23063.002771/2024-88
|
2025-09-11
|
19938.86
|
|
00001614
|
2025-08-04
|
23063.002771/2024-88
|
2025-08-05
|
19804.13
|
|
00001612
|
2025-08-04
|
23063.002771/2024-88
|
2025-08-06
|
11451.37
|
|
00001613
|
2025-08-04
|
23063.002771/2024-88
|
2025-08-06
|
20208.30
|
|
00001651
|
2025-10-08
|
23063.002771/2024-88
|
2025-10-10
|
20208.30
|
|
1654
|
2025-10-15
|
23063.002771/2024-88
|
2025-10-17
|
20208.30
|
|
1677
|
2025-11-19
|
23063.002771/2024-88
|
2025-11-19
|
19938.86
|
|
1734
|
2025-12-16
|
23063.002771/2024-88
|
2025-12-17
|
19758.00
|
|
13
|
2026-03-04
|
23063.002771/2024-88
|
2026-03-05
|
20208.30
|
|
12
|
2026-03-04
|
23063.002771/2024-88
|
2026-03-05
|
20208.30
|
|
31
|
2026-04-02
|
23063.002771/2024-88
|
2026-04-07
|
20208.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
242499.6
|
242499.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.367-**
|
JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM
|
Gestor Substituto
|
|
***.406.287-**
|
CAMILLA PINTO LUNA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.165.767-**
|
LUIZ ROBERTO SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
117.44 KB |
07/04/2025 09:41:35 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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