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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000226
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23424.000297.2024-11
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 59/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000297.2024-11
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Informações Complementares
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15310305000592023 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.950,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000226
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000297.2024-11
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18/12/2024
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31/12/2024
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5.950,00
|
1
|
5.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2024NE000226
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.120,00
|
4.120,00
|
0,00
|
0,00
|
10.070,00
|
4.120,00
|
4.120,00
|
1.830,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4207
|
2025-04-04
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23424.000887/2025-17
|
2025-04-04
|
480.00
|
|
4473
|
2025-04-23
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23424.001130/2025-41
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2025-04-24
|
250.00
|
|
5024
|
2025-05-23
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23424.001378/2025-10
|
2025-05-27
|
600.00
|
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6335
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2025-09-16
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23424.002422/2025-09
|
2025-09-24
|
500.00
|
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7062
|
2026-01-22
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23424.000910.2026-54
|
2026-04-24
|
600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CACAU
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300
|
11.5
|
3450.0000
|
|
Material
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BISCOITO
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500
|
5
|
2500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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